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二〇二二年九 月
目 錄
第一部分：南陽市精神病醫院 概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分：2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：南陽市精神病醫院 概況
一、部門職責
南陽市第四人民醫院（又名南陽市精神衛生中心、南陽市精神病醫院）始建于1958年，是河南省建院最早的地市級精神心理專科醫院之一。60余年來，擔負著南陽市及陜西、湖北等毗鄰省地各種精神障礙、心理疾患、酒精藥物依賴、毒癮網癮戒除、癲癇等病癥的診斷、治療、康復、預防、科研、教學、司法鑒定、重性精神障礙患者管理及市政府交給的臨時性醫療任務等。
二、機構設置
醫院占地面積80畝，建筑面積31000平方米。現有職工459人，其中衛生專業技術人員386人。擁有高級職稱38人，中級職稱144人。年門診量100000人次，年住院患者10000人次。核定床位660張，實際開放床位1175張。開設11個病區、21個門診醫技科室，開設南陽市心理健康服務中心1所。擁有先進的影像中心，檢驗中心。“120”急救中心現有急救車輛2臺，24小時為病人提供綠色急救通道。
近年來，醫院購進先進的64排螺旋CT機、DR、全自動生化分析儀、化學發光分析儀、動態腦電監測儀、誘發電位系統、數字睡眠監測系統、醒脈通治療儀、腦波治療儀、經顱磁刺激儀、腦功能障礙治療儀、生物反饋治療儀、心理測評儀等先進診療設備60余臺等大型醫療診斷設備，為醫院的發展打下堅實基礎。
2021年度，南陽市精神病醫院。
本決算為南陽市精神病醫院2021年度部門決算
第二部分：2021年度部門決算表
第三部分：2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為16,997.44 萬元。與上年度相比，收、支總計各增加3,604.79萬元，增長26.92%，主要原因是病人數量增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計16,396.63 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入389.23 萬元，占2.37 %；政府性基金預算財政撥款收入400.00萬元，占2.44%,事業收入15,402.65萬元，占93.94%,其他收入204.75萬元，占1.25%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計12,926.80 萬元，其中：基本支出12,758.73 萬元，占98.70 %；項目支出168.06 萬元，占1.30 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1,390.04 萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少307.41萬元，下降18.11%，主要原因是財政撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出335.16 萬元，占支出合計的45.59 %。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加113.89萬元，增長51.47%，主要原因是我院開展重性精神病專項防治工作。
（二）結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出335.16 萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）29.40萬元，占8.77%；衛生健康支出（類）305.76萬元，占91.23%。
（三）具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.10 萬元，支出決算為335.16 萬元，完成年初預算的403.32% 。 其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）年初預算為29.40萬元，支出決算為29.40萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
2.衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）年初預算為112.70萬元，支出決算為112.70萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
3.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為25.00萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數無此項撥款。
4.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）年初預算為168.06萬元，支出決算為168.06萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出167.10 萬元。其中：人員經費83.10 萬元，主要包括：基本工資、退休費； 公用經費84.00 萬元，主要包括：公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0 萬元，支出決算為6.03 萬元，完成預算的0%。2021年度“三公”經費支出決算數與年初預算數無此項撥款。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00 萬元，完成預算的0% ，占0.00 %；公務用車購置及運行費支出決算5.52 萬元，完成預算的0% ，占91.61 %；公務接待費支出決算0.51 萬元，完成預算的0% ，占8.39 %。
具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0.00 萬元，支出決算為0.00 萬元，決算數與年初預算數持平主要原因是無。 全年使用財政撥款安排出國團組0 個、累計0 人次，開支內容包括：無。
2．公務用車購置及運行費年初預算為0 萬元，支出決算為5.52 萬元，完成年初預算的0%，決算數與年初預算數持平主要原因決算數與年初預算數無此項撥款。 其中：
公務用車購置支出為0.00 萬元，購置車輛0 臺。
公務用車運行支出為5.52 萬元。主要用于醫院業務需求。 2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為3 輛。
3.公務接待費年初預算為0 萬元，支出決算為0.51 萬元，完成年初預算的0%，決算數與年初預算數持平主要原因是決算數與年初預算數無此項撥款。 其中：
外賓接待支出0.00 萬元。 2021年共接待國（境）外來訪團組0 個、來訪外賓0 人次（不包括陪同人員）。
其他國內公務接待支出0.51 萬元。主要用于參觀并學習我院發展情況。 2021年共接待國內來訪團組11 個、來賓66 人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為400萬元，支出決算為400.00萬元，決算數與年初預算數持平。其中：
1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）年初預算為400萬元，支出決算為400.00萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
十、機關運行經費支出情況說明
2021年度機關運行經費年初預算為0 萬元，支出決算為0.00 萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數持平。
十一、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額0.00 萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出0.00 萬元。授予中小企業合同金額0.00 萬元，占政府采購支出總額的0.00 %，其中：授予小微企業合同金額0.00 萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。
十二、國有資產占用情況說明
2021年期末，南陽市精神病醫院 共有車輛4 輛，其中：其他用車4輛； 單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
十三、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2021年，南陽市精神病醫院納入預算績效管理的支出總額為167.1萬元，其中人員經費支出83.1萬元，公用經費支出84.00萬元；支出項目共0個，支出金額0萬元。其中，進行項目績效自評0個，自評金額0萬元；納入重點績效評價0個，評價金額0萬元。
（二）項目績效自評結果。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
